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渠县畜牧食品局2018年部门整体支出绩效评价报告
发布时间:2020-09-13 21:04 | 信息来源:永利博

  (一)机构组成。局机关内设机构:办公室;党建办;计财股;法规股;生产科教股、饲料工业股。机关及下属直属事业站、所6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。

  (二)机构职能。(1)畜牧兽医技术推广;(2)负责全县畜牧行业管理及服务;(3)委托实施畜牧行业行政执法;(4)负责全县家畜禽疫病防疫;(5)协助全县畜牧业的发展。

  (三)人员概况。2018年,畜牧食品局机关编制28人,实有在职25人,其中:参公管理24人,工勤人员1人。退体15人。

  (一)部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计3577.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3577.10万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计3577.10万元,其中:基本支出354.21万元,占9.9%;项目支出3222.89万元,占90.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求,从严控经费开支,三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度。重大开支党委会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (一)部门预算管理。1、预算执行。(1)在职人员控制率,2018年初局机关编制人数为28人。年末实有人数为25人,控制率为100%,没有超编现象。(2)预算完成率100%,年初预算收支3577.10万元,实际收支为3577.10万元,实现了年度收支平衡。2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支,年日常公用经费73.22万元,主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率100%,“三公”经费支出年初预算11.64万元,本年度“三公”经费实际支出11.64万元。(3)管理制度健全,按照县财政有关文件,2018年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性,按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

  根据预算绩效管理要求,我局在年初预算编制阶段,组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。其中:办公房维修项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了乡镇畜牧站办公用房的安全,提高了工作效益。畜牧生产调查统计项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全县畜牧生产情况的调查及统计,能及时向省市汇报全县畜牧生产情况。

  通过加强预算管理,强化履职,充分发挥资金使用效率,推进了畜牧业发展。一是畜牧经济持续增长。1-12月全县生猪出栏位居全市第一。2018年全县生猪出栏94.12万头,同比增长2.52%;肉牛出栏4.88万头,同比增长2.62%;肉羊出栏17.86万只,同比增长3.51%;肉兔出栏30.19万只,同比增长4.05%;家禽出栏1193.53万只,同比增长4.02%;肉类总产量达9.47万吨,同比增长2.9%;禽蛋产量1.92万吨,同比增长1.93%;实现畜牧业总产值32.4亿元,同比增长2.31%。畜牧业为农民人均增收180元。二是畜禽标准化养殖再上台阶。2018年度我县畜禽标准化示范场完成省级验收1个,市级验收3个、县级验收8个;完成养殖小区建设30个。我县作为《生猪提质增效和粪污资源化利用关键技术协同推广》示范县,我站承担了该项目的具体实施。项目在推广规模上已达到外种母猪2000头,外三元商品猪15000头;项目培训达46人次;示范场技术指导18次。三是畜禽养殖污染治理成效明显。我局在去年对禁养区畜禽养殖场关拆成果的基础上,一方面加大力度整改非禁养区的养殖场,1102个整改场已按“一场一策”方案完成整改,整改进度达100%,对关闭拆除的禁养区养殖场加强监管,防止死灰复燃;另一方面,加大力度整治污水污物的排放不达标的屠宰场,依法关停李馥和临巴两家生猪定点屠宰场。四是畜牧产业助推脱贫攻坚。全年全县培育科技示范户130个,依托农民夜校、科技赶场、院坝会等平台,4个专家服务小组对全县130个贫困村开展5次专家巡回服务;20个畜牧技术巡回服务小组对全县392个非贫困村每月进村入户3天开展技术巡回服务;130个驻村农技员对10056户贫困户进行技术指导。通过qq、微信、E农通、农技宝等发布1735条专业知识,发放技术资料10635份,指导农民养殖技术。累计解决15个养殖技术瓶颈问题,推广实用技术6项,推广优良品种6个,3600人依靠养殖业实现脱贫。五是重大项目稳步推进。渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目运行成效明显。李渡狮牌村10万头仔猪基地,存栏种猪4200余头,年生产能力10万头以上。渠南乡5万头种猪选育基地今年已选育种猪33000余头;德康生猪家庭农场发展势头强劲,已累计发展德康生猪家庭农场75个,年新增出栏量15万头以上。六是固定资产投资增幅明显。全年完成固定资产投资总量11.211亿元,占全年任务10.6亿的105.76%,库存下余0.7569亿元,已为明年一季度开门红打下了坚实的基础。全年完成入库投资总量为10.4541亿元,占全年任务10.3亿元的101.5%。七是畜产品质量保障有力。完成申报无公害畜产品认证养殖企业2家,到期换证2家;全县畜禽免疫密度达100%,畜禽圈舍及环境面源消毒达100%,动物防疫工作位列全市前茅;严厉打击非法经营行为,杜绝不合格产品上市销售,全年无畜产品安全事件发生。

  (一)评价结论。综合以上各项指标,畜牧食品局2018年的部门整体支出绩效自我评价得到99分,自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

  1、进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制非生产性开支,进一步提高公务卡结算比率。

  2、评价指标:组一组织统计人员培训,全年不低于4次;每个季度分别对家禽、家畜及畜产品生产情况进行抽样调查统计。保质保量按时完成统计抽样调查任务,成本控制不得突破35万元(其中:印刷费7万元,差旅费25万元,培训费3万元)。及时揭示统计抽样调查中发现的问题,促进有关方面加强管理,建立健全相关制度。通过统计抽样调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。上级统计机关满意度及相关部门和单位及群众满意度≧96%。

  通过畜牧生产统计项目的实施,达到了预算设计的目标,自评得分99分,自评结果:优秀。

  畜牧生产统计项目是服务于畜牧业发展的具体工作,符合国家关于畜牧产业发展的政策。通过该项目的实施,可以更有效、更直接掌握畜牧业生产的实际情况,为领导决策提供一手资料。该项目的绩效目标设置明确合理,可操作性强。

  项目实际支出35万元,其中:印刷费7万元,差旅费25万元,培训费3万元。项目专款专用,严格管理,按相关规定建帐,帐务符合财务相关要求。

  组一组织统计人员培训,全年共4次,培训80余人次;每个季度分别对家禽、家畜及畜产品生产情况进行抽样调查统计。保质保量按时完成统计抽样调查任务,成本控制35万元,控制率达100%。通过项目实施,为畜牧业生提供了调研材料3篇,为加强管理,建立健全制度提出了合理化建议。上级统计机关满意度及相关部门和单位及群众满意度≧96%。

  2、评价指标:完成58个乡镇办公用房维护维修的工作任务,成本控制不得突破15万元。上级统计机关满意度及相关部门和单位及群众满意度≧96%。

  通过办公用房维修项目的实施,达到了预算设计的目标,自评得分99分,自评结果:优秀。

  办公用房维修项目的实施有利于加强乡镇畜牧站办公阵地建设,提高职工工作积极性,更好地为畜牧业发展服务,该项目符合国家关于畜牧产业发展的政策。该项目的绩效目标设置明确合理,可操作性强。

  项目实际支出15万元项目专款专用,严格管理,按相关规定建帐,帐务符合财务相关要求。

  全年共维修乡镇站8个,成本支出控制15万元,控制率达100%。通过项目实施,切实解决了职工办工阵地问题,提高了职工工作积极性。上级统计机关满意度及相关部门和单位及群众满意度≧96%。

  建设在设计乡镇站房屋维修项目时预算更多项目资金,合理使用项目经费,切实必善乡镇畜牧站办公环境问题。


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